Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | KE2410914 |
Interné číslo | 2024288 |
Predmet | Oprava optického kábla |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-07-2024 |
Dátum zverejnenia | 11-07-2024 |
Dátum vystavenia | 08-07-2024 |
Dátum úhrady | 10-07-2024 |
Dátum evidencie | 10-07-2024 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves, IČO: 31720986, Adresa: Sadová 9, Mesto: Spišská Nová Ves, PSČ: 05201 |
Suma s DPH | 2331.83 |
Mena | € |
Prílohy | - |