Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7292585309 |
| Interné číslo | 2024291 |
| Predmet | Elektrina ČOV |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-07-2024 |
| Dátum zverejnenia | 15-07-2024 |
| Dátum vystavenia | 04-07-2024 |
| Dátum úhrady | 12-07-2024 |
| Dátum evidencie | 12-07-2024 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 04291 |
| Suma s DPH | 1864.38 |
| Mena | € |
| Prílohy | - |