Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202406127 |
| Interné číslo | 2024293 |
| Predmet | Spracovanie miezd |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-07-2024 |
| Dátum zverejnenia | 15-07-2024 |
| Dátum vystavenia | 11-07-2024 |
| Dátum úhrady | 12-07-2024 |
| Dátum evidencie | 12-07-2024 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Spoločný úrad Beniakovce, IČO: 691224, Adresa: Kmeťova 20, Mesto: Košice , PSČ: 040 01 |
| Suma s DPH | 98 |
| Mena | € |
| Prílohy | - |