Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | FV-2024-32-000195 |
| Interné číslo | 2024295 |
| Predmet | Elektrina VO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-07-2024 |
| Dátum zverejnenia | 15-07-2024 |
| Dátum vystavenia | 01-07-2024 |
| Dátum úhrady | 12-07-2024 |
| Dátum evidencie | 12-07-2024 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : KOOR Východ,s.r.o., IČO: 46523049, Adresa: Potočná 1/A, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 196.04 |
| Mena | € |
| Prílohy | - |